Layout Versão 2
26/04/2010

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LAYOUT DO ARQUIVO TEXTO VERSAO (02)

 

 

NomeCampo         PosInicial PosFinal Tamanho Tipo       Descricao

--------------------------------------------------------------------------------

 

HEADER

TipodeRegistro        1         1        1    Numerico   (0) Registro header

TipodeDeclaracao      2         2        1    Char       (T) Tomador  (P) Prestador

TpIdentificacao       3         3        1    Numerico   (1) Cnpj (2) Cpf

CnpjCpf               4        17       14    Numerico   Identificacao da empresa

MesReferencia        18        19        2    Numerico   Mes da declaracao

AnoReferencia        20        23        4    Numerico   Ano da declaracao

DtLancamento         24        31        8    Numerico   Data do lancamento ddmmyyyy

TpReferencia         32        32        1    Char       (N) Normal

                                                         (C) Complementar

                                                         (I) Informativo (esse item só deve ser utilizado por um

                                                                         prestador de serviços)

VersaoLayout         33        34        2    Numeric    (02) Versão do Layout

filler               35       100       66    Char       Livre para futuras informacoes

 

DETALHE

TipodeRegistro        1         1        1    Numerico   (1) Registro Detalhe

TpIdentificacao       2         2        1    Numerico   (1) Cnpj (2) Cpf

CnpjCpf               3        16       14    Numerico   Identificacao da empresa

Nome                 17       116      100    Char       Nome da Empresa

Cidade              117       176       60    Char       Cidade da Empresa

Estado              177       178        2    Char       Estado da Empresa

Nf                  179       186        8    Numerico   Numero da Nf

DtEmissao           187       194        8    Numerico   Data Emissao da Nota ddmmyyyy

VlrServico          195       208       14    Financeiro Valor dos Servicos Prestados

VlrDeducoes         209       222       14    Financeiro Valor das Deducoes

Aliquota            223       227        5    Financeiro Aliquota para calculo imposto

VlrImposto          228       241       14    Financeiro Valor dos Imposto calculado

ImpRetido           242       242        1    Char       (S) Imposto Retido

                                                         (N) Imposto Nao Retido

                                                         (I) Isento de Imposto

SituacaoNF          243       243        1    Numerico   Situacao da Nota Fiscal

                                                         (1) Normal  (2) Cancelada

CodAtividade        244       249        6    Numerico   Código de atividade referente a lista de serviços de ISSQN.

Cfps                250       252        3    Numerico   Lista anexa ao final do documento.

Serie               253       254        2    Numerico   (01) Nota Fiscal de Serviços Tributados -Série A

                                                         (02) Nota Fiscal-Fatura de Serviços Tributados - Série A

                                                         (03) Nota Fiscal Simplificada de Serviços Tributados -Série AA

                                                         (04) Nota Fiscal de Serviços Não Tributados ou Isentos -Série C

                                                         (05) Nota Fiscal-Fatura de Serviços Não Tributados ou Isentos - Série C

                                                         (06) Nota Fiscal Simplificada de Serviços Não Tributados ou Isentos -Série CC

                                                         (07) Nota Fiscal Mod. 1 - Conjudaga com NF Serviços Tributados - Série A

                                                         (08) Nota Fiscal-Fatura Mod. 1 - Conjudaga com NF-Fatura de Serviços Tributados - Série A

                                                         (09) Nota Fiscal de Serviços - Remessa e Devolução - Série D

                                                         (10) Nota Fiscal-Fatura de Serviços - Remessa e Devolução - Série D

                                                         (11) Nota Fiscal de Serviços - Estacionamento - Série E

                                                         (12) Recido de Prestação de Serviços de Autônomo - RPA

                                                         (13) Recibo Comum

                                                         (14) Cupom de Máquina Registradora - Cupom Fiscal

                                                         (15) Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF

                                                         (16) Outros Documentos Não Especificados nos Itens Anteriores

filler           255   350   96  Char       Livre para futuras informacoes

 

 

 

TRAILLER

TipodeRegistro     1     1    1  Numerico   (9) Registro Trailler

QtdRegistros       2     5    4  Numerico   Total dos registros do tipo 1

TotalServicos      6    19   14  Financeiro Total dos Servicos

TotalDeducoes     20    33   14  Financeiro Total das Deducoes

TotalImpostos     34    47   14  Financeiro Total dos Impostos

filler            48   100   53  Char       Livre para futuras informacoes

 

 

OBSERVAÇÃO:

 

TIPOS DE DADOS:

Numérico              - Preenchido com zeros, alinhado a direita.

Char                  - Preenchido com espaços, alinhado a esquerda.

Financeiro            - Preenchido com zeros considerando 2 (duas) casas decimais, alinhado a direita.

Nota Fiscal Cancelada - Para Notas Fiscais canceladas (DETALHE - SituacaoNF 2), os campos com o tipo Numerico ou

                        Financeiro devem ser preenchido com zero(0), e os campos com tipo Char devem ser preencidos

                        com espaços (" ") exceto os campos de número da nota e data de emissão que ainda devem ser informados.

 

 

 

LISTA DE Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS)

 

COD   DESCRIÇÃO                                                                                   RETENÇÃO

 

Opções p/ Prestador de serviço

511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE                        N

512 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE                        S

515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETENÇÃO NA FONTE                       S

521 - CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE                          N

522 - CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE                          S

611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE                  N

612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE

615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETENÇÃO NA FONTE  S

621 - CONSTRUÇÃO CIVIL - OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE                       N

622 - CONSTRUÇÃO CIVIL - EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE                    S

711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EXTERIOR - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE                     N

722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EXTERIOR - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE                     S

911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - SEM RETENÇÃO                 N

912 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - COM RETENÇÃO                 S

 

Opções p/ Tomador de serviço

511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE                        N

512 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE                        S

515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETENÇÃO NA FONTE                       S

521 - CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE                          N

522 - CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE                          S

540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - COM RETENÇÃO NA FONTE - RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL   S

611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE                  N

612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE

911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - SEM RETENÇÃO                 N

912 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - COM RETENÇÃO                 S


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